Eingangsrechnungen kannst du entweder pro Projekt (in den Projektfinanzen unter Kosten), oder zentral unter dem Reiter Belege - Eingangsrechnungen erfassen.
Hier hast du die Optionen einen Datevimport zu machen oder die Fremdkosten manuell einzupflegen.
Wenn du Fremdkosten erfassen willst, kannst du einfach auf "Fremdkosten erfassen" klicken und hast dort die Möglichkeit zwischen normal und quick zu unterscheiden.
Der Quick-Modus ist eine Variante um Fremdkosten schnell zu erstellen. Hier hast du die Möglichkeit die Daten in einem Fenster anzugeben und das HQ erzeugt dann den entsprechenden Beleg daraus.
Wenn der Lieferant noch nicht im System angelegt wurde, kannst du ihn in das Feld „Lieferant“ eintragen und das HQ legt ihn automatisch an. Dabei gibt es die Möglichkeit gleich die IBAN und BIC Nummer des Lieferanten mit anzugeben. Dies sind zwei Datenfelder, die automatisch angelegt werden, sobald dort das erste Mal eine IBAN und BIC eingetragen hast.
Außerdem hast du die Möglichkeit, direkt beim Erfassen der Eingangsrechnung die Kostenstelle und das Buchungskonto anzugeben.
Der normale Modus zum Erfassen von Eingangsrechnungen besteht aus dem erzeugen eines Belegs.
Diesen kannst du wie alle anderen Dokumenttypen erstellen und die entsprechenden Positionen hinzufügen.